债权清收力度在发生之初就要抓紧，为避免后期工作烦琐，前期要做的工作是：

    （1）建立完善的开户制度。

    在走访市场整体了解客户的相关情况后，按照市场能力、资金实力、商业信誉等指标对客户进行综合评估，选择有实力、有信誉的客户作为合作伙伴。每半年对客户的信用情况重新评定，及时淘汰差信誉客户，减少因客户“赖账”而导致的应收账款。

    （2）培养优先的回款意识。

    客户在向其供应商支付货款时的先后顺序：①产品整体销售金额的多少；②产品对客户利润贡献的多少；③客情关系的维护程度；④厂家对货款管理的松、紧程度。所以，我们可以巧妙地运用销售政策来激励客户，赢得客户的重视。

    （3）形成有序的对账制度。

    以下几种情况容易造成厂商双方应收和应付金额的误差：①产品结构为多品种、多规格，而每一产品的回款期限又不同；②产品出现平调、退货、换货时；③客户不能够按单（销售单据或发票）回款，而是定期按销量回一次款；④用货款垫支其他费用，如返利、破损产品货款、广告费用、终端销售推广费用等，混淆不清。因此，有序的对账制度就非常必要。

    【一语妙计】债权清收工作是一项非常重要的工作，要想避免烦琐，有条不紊地进行清收结算，就要做到防患于未然，选择信誉度高的客户。

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