一、采购经理岗位职责
（1）负责商品采购部门的全面工作，提出连锁企业的商品采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
（2）对企业各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保企业物资的正常采购量。
（4）完成企业各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
（5）对企业的物资采购负重要责任，熟练掌握企业所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
（6）检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
（7）负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
（8）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
（9）在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
（10）每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈报企业总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握企业的采购情况。
（11）负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿，不受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
（12）负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
二、采购部主管岗位职责
（1）合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，并保证采购工作的顺利进行。
（2）与供应商建立良好的业务关系，完成零售企业的采购任务。
（3）了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
（4）检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
三、生鲜类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责生鲜蔬菜、水果类商品的采购工作。
（2）实施年度、月度工作计划，完成生鲜蔬菜、水果的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品的引进及滞销品的淘汰，优化商品结构。
（4）负责确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责生鲜蔬菜、水果的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总水果、蔬菜类快讯商品明细并进行快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责生鲜蔬果组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
四、粮油类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责粮油类商品的采购工作。
（2）负责实施年度、月度工作计划，完成粮油类商品的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品引进及滞销品淘汰，优化商品结构。
（4）负责确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责粮油制品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总粮油制品类快讯商品明细并进行快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责粮油制品组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
五、甜品类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责甜品类商品包括甜品、零食、保健品采购工作。
（2）负责实施年度、月度工作计划，完成甜品类的销售指标，毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品引进及滞销品淘汰，优化商品结构。
（4）负责确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责甜品、零食、保健品类的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总甜品类快讯促销商品明细并进行快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（8）处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责甜品组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
六、纺织、皮具类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理领导下，全面负责纺织、皮具类商品的采购工作。
（2）制订年度、月度工作计划，完成纺织、皮具类商品的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品的引进及滞销品的淘汰，优化商品结构。
（4）确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责纺织皮具类商品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总纺织皮具类快讯商品明细及快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应管理，建立良好的合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责纺织皮具组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
七、家用消耗类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责家用消耗类商品的采购工作。
（2）实施年度、月度工作计划，完成家用消耗类商品的销售指标及毛利指标。
（3）负责新品的引进及滞销品的淘汰，优化商品结构。
（4）确定正常销售及促销期间商品进售价。
（5）负责家用易耗品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总家用易耗品类快讯商品明细及快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责家用易耗品组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
八、家具、精品类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理领导下，全面负责家具、精品类商品的采购工作。
（2）实施年度、月度工作计划，完成家具及精品的销售指标及毛利指标。
（3）负责新品的引进及滞销品的淘汰，优化商品结构。
（4）确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责家具、精品类商品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总家具、精品类快讯商品明细及快讯样品准备。
（7）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（11）负责家具、精品组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）完成采购部经理交办的其他工作。
九、烟酒、饮料类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责烟酒、饮料类商品的采购工作。
（2）负责实施年度、月度工作计划，完成烟酒、饮料类的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品引进及滞销品淘汰，优化商品结构。
（4）负责确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责烟酒、饮料类商品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总烟酒、饮料类快讯促销商品明细并进行快讯样品准备。
（7）维护企业形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（8）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（9）负责进行本组业务资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（10）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品处理工作。
（11）负责烟酒、饮料类组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（12）按时完成采购部经理交办的其他工作。
十、冷冻类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责冷冻类商品的采购工作。
（2）负责实施年度、月度工作计划，完成冷冻品的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品的引进及滞销品的淘汰，优化商品结构。
（4）确定正常销售及促销期间商品的进、售价。
（5）负责冷冻品的促销谈判并实施。
（6）根据促销计划负责汇总冷冻类快讯商品明细并进行快讯样品准备。
（7）负责季（节）性商品的引进、促销及清退工作。
（8）维护公司形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（9）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（10）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（11）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（12）负责冷冻组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（13）按时完成采购部经理交办的其他工作。
十一、家电、文体类商品采购主管岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，全面负责家电、文体类商品的采购工作。
（2）具体实施年度、月度工作计划，完成家电、文体类商品的销售指标及毛利指标及营业外收入。
（3）负责新品引进及滞销品淘汰，优化商品结构。
（4）负责家电文体类商品的促销谈判并实施。
（5）根据促销计划负责汇总家电、文体类快讯商品明细及快讯样品准备。
（6）维护企业的形象，完善供应商管理，建立良好的合作关系。
（7）负责处理突发事件，协调相关部门之间的关系。
（8）负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购经理汇报统计分析结果。
（9）负责本辖区商品的进货、退货、缺货及滞销品的处理工作。
（10）负责家电文体组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其他文件、资料的收发管理工作。
（11）按时完成采购部经理交办的其他工作。
十二、采购员岗位职责
（1）掌握连锁企业各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
（2）严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
（3）采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季（节）性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。
（4）经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
（5）严格把好质量关，对不符合质量要求的商品要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源。
（6）各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
（7）严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利原则下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
（8）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
（9）严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
十三、采购部文员岗位职责
（1）负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
（2）熟悉和了解本部门各个环（节）的工作情况。
（3）催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达到本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
（4）协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
（5）做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
（6）接听电话并认真细致地做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
（7）协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
十四、采购商品录入员岗位职责
（1）在采购部经理的领导下，协助处理采购部日常具体事务。
（2）负责采购部新合同、新商品资料的电脑录入工作。
（3）负责供应商资料，商品资料的修改、维护工作。
（4）负责商品的调价、快讯及店内促销的维护工作。
（5）负责整理业务档案及相关文书工作。
（6）负责将商品变更资料传送知会相关部门。
（7）按时完成采购部经理交办的其他工作。
十五、收货主管岗位职责
（1）严格遵守企业有关收货的各项规定。
（2）负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容。
（3）负责维持正常的收货秩序，收货工作所有问题的解决不超过24小时。
（4）负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系。
（5）负责调配收货员工的收货工作。
（6）严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按企业的规范执行质检程序。
（7）严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作，特别是严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，指导供应商正确地粘贴条形码。
（8）负责保管所有的收退货资料及单据，并及时归档整理，使档案管理整齐、有序、完整，便于查档。
（9）检查地磅是否准确。
（10）负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用。
（11）负责对收货周转仓库的管理；指导仓库货物的合理摆放；确保所有商品的码放安全；收货、退货区域的清楚划分；杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓。
（12）负责所有收货门口的控制管理。
（13）负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作。
（14）负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生，做好安全防火、防盗工作。
（15）负责与其他部门的协调工作，包括计算机中心、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等。
（16）保证所收的货物及时运送到楼面相应位置。
（17）保障收货办公区、收货区、周转仓干净整洁。
（18）接受供应商及楼面和财务人员的查单。
（19）负责指导本部门所有用具的正常维护和安全操作。
（20）核对收货报表、解决遗留问题。
（21）主持收货组的晨会，布置工作及重点品项的检查。
（22）协助做好顾客服务工作。
（23）协助做好盘点工作，特别是年度大盘点。
十六、收货文件审核员岗位职责
（1）按照送货清单，对全部供应商实行送货电话预约，预约具体的送货时间。
（2）受理所有供应商的送货订单，检查商品订单是否符合连锁企业的规定。
（3）登录收货控制单，核发收货标签。
（4）完成笔记本电脑终端与主机的数据交换，核查收货资料是否正确，并对已经完成的收货进行确认。
（5）对每一单收货进行严格的对单工作，确保所有的收货无误。
（6）负责当日所有的收货，并进行系统的定案确认。
（7）负责保存、整理、分类、归档所有的收货单据。
（8）与供应商保持良好的合作关系。
（9）负责执行收货更正的计算机系统操作。
（10）为供应商提供查询服务。
（11）负责收货办公室所有计算机设备的维护、保养和终端使用的管理工作。
（12）负责做好收货办公室的清洁卫生。
十七、收货员岗位职责
（1）根据企业的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合企业要求的质量标准。
（2）办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
（3）验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
（4）在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
（5）填制每日收货汇总表。
（6）协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
（7）有条理地做好采购单的存档工作。
（8）积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。
（9）服从分配，按时完成领导交办的任务。
十八、收货退货员岗位职责
（1）接受楼面、客户服务部送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商。
（2）按采购部的指示进行批量的商品退货。
（3）接受安全部送来的空包装商品，进行计算机库存更正。
（4）对各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损。
（5）统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作。
（6）将所有需要退货的商品分类别、分区域进行整理。
（7）负责接收家电部、客户服务部送来的需要维修的商品，将商品送店外维修，并追踪维修的结果。
（8）负责退货工作区域的清洁卫生。
十九、验收班班长岗位职责
（1）对主管负责，主管验收班工作。
（2）确保企业各项规章制度在本班组内贯彻落实。
（3）配合主管协调验收班与其他各班、各职能部室驻配送中心人员、分店理货员及供应商的工作。
（4）按配送中心业务流程要求，审核本班组各类单据。
（5）督导验收员按验收规定操作。
（6）指导员工及厂家送货人员按企业规定摆放商品，保证库内、外通道畅通。
（7）跟踪商品的退换货情况，确保退换作业的准确进行。
（8）指导员工严格按企业规定使用库区装卸设备，确保安全。
（9）为库区装卸设备、工具的安全负责。
二十、商品验收员岗位职责
（1）按时参加部门会议，服从收货主管安排的工作，阅读岗位工作日志，做好接班工作。
（2）严格按验收程序进行验收货物。
（3）验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照企业有关质量标准进行。
（4）负责把好收货商品的质量关。
（5）优先验收易坏、易腐的商品。
（6）确保条形码与商品的对应准确无误。
（7）执行扫描原则，用终端逐一进行条形码检验，保证所有条形码有效。
第二（节）连锁企业采购管理制度
一、采购管理制度
1.制订采购计划
（1）由连锁企业各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，应制订计划或报告财务部审核。
（3）采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2.审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
（2）财务部根据连锁企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测作采购物资的预算。
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物品采购
（1）采购人员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量和单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可与有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
（3）采购人员对餐料、油味料、酒及饮品等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4.物资验收入库
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量核对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款
（1）付款
采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
按连锁企业财务制度规定，付款30元以上要使用支票或委托银行付款结算，30元以下可支付现款。
对于超过30元要付现金的情况，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销
采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
采购员如果向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票的，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，以及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
二、采购业务管理制度
（1）按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
（2）向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
（3）在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
（4）按连锁企业及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
（5）货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
（6）货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
（7）将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
（8）将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
三、物品采购制度
（1）物品库存量应根据连锁企业货源渠道的特点，以控制在一个季度销售量的一倍为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
（2）坚持“凡国内能解决的不从国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的原则。
（3）各项物品、商品及原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
（4）计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
（5）凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方可进行定制或采购。
（6）高额进货和长期订货，均应通过签订合同的办法进行。
（7）从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方可采购，否则财务部应拒绝付款。
（8）凡不按上述规定采购者，财务部及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
四、能源采购管理制度
（1）连锁企业油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量报告，制订出季度使用计划和年度使用计划。
（2）制订实际采购使用量的季度计划和年度计划交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
（3）按照连锁企业设备和车辆的油、气消耗情况及营业状况，定出油库、气库在不同季（节）的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，由能源采购组办理。
（4）超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
（5）当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单呈送总经理，经过审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
五、食品采购管理制度
（1）由仓管部根据企业的销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制订月度采购计划，交总经理审批同意后，然后交采购部采购。
（2）当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理和总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
（3）为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
六、订购进货管理制度
1.订购制度
（1）采购组每日检查库存，若至请购点时，需填写请购单，经主管核正后办理采购事宜。
（2）采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济。
（3）采购组依据厂商资料表制作订货单，一式两联，以传真或电话方式通知厂商，并将订货单第二联交储运组备查，第一联自存。
（4）采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日上午10：00~11：30，下午3：00~4：30。
（5）紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单。
（6）储运组也须与采购组共同依照储位大小、经济订购量及安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议。
（7）采购组应在进货验收单上每日核查应送的物品，如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
2.进货制度
（1）厂商送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收。
（2）储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退还厂商作为送货的凭证。
（3）储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收货日期。
（4）储运组根据进货验收单检查及证明下列各项。
货品编号。
品名规格。
交货者名称。
交货数量。
实际接收数量。
收货日期。
（5）储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。
（6）储运组在进货验收单上填入必要内容并核正后进行货品质量检验工作。
（7）验收注意事项。
货号。
品名。
规格。
数量、重量。
包装。
品质。
有效日期。
进价。
（8）验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写在货品包装上，以便于存放定位。
（9）储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况决定是否补开进货验收单，否则拒收。
（10）储运组应依据进货验收单，每日提出应交未交的物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超支、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考。
（11）储运组将交货实况填入厂商资料卡交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理。
（12）储运组核对货品数量与良品总数是否相符，安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章。
（13）储运组主管核正后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至计算机。
（14）进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。
3.报废作业制度
（1）报废管理的目的是有效地控制和计算原材料的成本。
（2）报废品的定义。
原材料无法继续使用或转做他用而必须丢弃。
凡正常加工过程中所丢弃的残物不应报废而属损耗。
研发人员的正常研发所丢弃的残物料。
（3）报废品的区分。
材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者。
仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者。
研发人员的研发停止，致使该批材料无法转做其他用途者。
因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者。
原材料、成品过期而无法使用者。
（4）报废品的处理。
报废品应存放于暂存区，以便随时资料查询及更正。
所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式两联。经由品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计。
经核准报废的货品由储运组统一销毁。
报废品若是原料，以采购时买进的价格计算；若是商品，则以出货价计算。
七、收货文件管理制度
（1）收货办公室是存放所有收货文件的规定地方。
（2）收货文件的原件必须提供给财务部，收货办公室保存文件的副本。
（3）收货文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放；查询时必须经过收货部人员的同意。
（4）所有收货资料保存至少一年。
（5）所有的文件必须在当日工作结束后进行整理、归档；凡有问题的文件，必须做记号说明原因，并交接到明日进行处理。
八、收货办公室管理制度
（1）供应商不得进入收货办公室。
（2）未经授权，楼面人员不得进入收货办公室。
（3）收货办公室在工作结束后实施门禁。
（4）收货办公室必须保持干净、整齐。
（5）收货办公室不是员工或叉车司机的休息场所。
（6）收货办公室禁止吸烟、随地吐痰。
九、商品验收管理制度
1.仓管人员和理货人员应严格按商品质量验收标准对所有货物进行检查。
2.清点检查。重点检查数量、包装质量及其完好性。
3.抽样检查。应按相应验收标准，采用随机抽取法取出代表样商品进行检查。
4.合格证检查。检查产品是否有合格证及其是否有检验机构和检验员签章。
5.索证。
（1）按随货通行证书的管理程序操作，向供应商索取有关质量证明，并与采购订单的内容进行对照检查是否一一对应，准确无误。
（2）质量证书应及时转交指定连锁企业质检员存档，按随货同行证书的存档操作进行管理。
6.标志、包装检查。
（1）对所抽样品进行标志检查时，严格按照商品质量验收标准进行检查验收。检查包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损及包装本身是否受损。
（2）对有使用期限的商品应重点检查其生产日期、进货日期是否符合商品质量验收标准的规定。
7.感官检查。对商品进行感官检查，根据标准或经验判定产品质量。
十、退换货管理制度
（1）有质量问题的商品，并且在退换货的时限内的，可以退换。
（2）有质量问题的商品，超出退货的时限，但在换货时限内的，不可退货，但可换货。
（3）有质量问题的商品，超出退换货的时限的，不可以退、换货。
（4）一般性商品，无质量问题，不影响重新销售的，可以退、换货。
（5）一般性商品，无质量问题，但有明显使用痕迹的，不可以退、换货。
（6）经过顾客加工或特别为顾客加工的，无质量问题的，不可以退、换货。
（7）因顾客使用、维修、保养不当或自行拆装造成损坏的，不可以退、换货。
（8）商品售出后因自然灾害造成损坏的，不可以退、换货。
（9）原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修卡的商品，不可以退、换货。
（10）个人卫生用品，如内衣裤、睡衣、泳衣、袜子等，不可以退、换货。
（11）清仓品和赠品不可以退、换货。
（12）消耗性商品，如电池、胶卷，不可以退、换货。
（13）化妆品（不含一般性的护肤品），不可以退、换货。
（14）无本企业的收银小票或非本卖场售卖的商品，不可以退、换货。
第三（节）连锁企业采购常用管理表格
一、商品结构登记表
二、采购单
三、采购登记表
四、新商品市场调查登记表
五、供应商情况登记表
六、供应商商品明细表
七、供应商进货数量统计表
八、供应商变动表
九、新供应商评估情况登记表
十、供应商退场申请表
十一、供应商投诉情况登记表
十二、采购部月报表
十三、供应商预约情况登记表
十四、采购谈判登记表
十五、进货日记表
十六、采购进度控制表
十八、订货表
十九、每日进货接收记录表
二十、商品退货申请表
二十一、退换货通知单
二十二、供应商交易登记表
二十三、采购通知表
二十四、订货计划表
二十五、收货登记表
二十六、收货清单
二十七、商品入库表
二十八、商品验收登记表
二十九、请购验收表
三十、验收报告表
三十一、商品退货登记表
三十二、淘汰商品登记表
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