一、仓管员岗位职责
1对零售企业物资的保管和收发负有重要责任，严格审查各部门物资领用计划表，与库存核对后，缺口物品报采购主管。
2按照采购单内容和数量，办理验收手续。
3认真执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施和卫生措施落在实处，保证库存物资的完好无损，物品存放做到有条理，美观大方。
4在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。
5定期抽查物品是否账、物、卡相符。
6管理好零售企业的财产物资，做好物资的收、发、存、报损等手续，每月报出物品盈亏情况，做到日清月结。
7协助采购部经理跟踪和催收应到而未到的物品。
8服从分配，按时完成领导指派的工作。
二、仓库值班员岗位职责
1熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。
2积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3坚守工作岗位，不做与值班无关的事项，不得擅离职守。
4重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、企业领导汇报和请示，以便把工作做好。
5加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关超市内部的情况。
6维护好室内秩序和环境，严禁他人在工作时间大声喧哗。
7禁止无关人员随便进入仓库值班室。
8按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
9遇有特殊情况须换班或代班者必须经主管同意，否则责任自负。
10坚持批评与自我批评。
11团结互助，互相尊重。
12完成仓储主管的临时工作安排。
三、商品入库验收员岗位职责
1商品入库前，入库验收员必须对照《采购单》，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入《请购单》。
2负责对进货车辆温度与卫生的检查。
3负责核对进货单与送货的内容。入库验收员一定要详细检查进货商品的品名、规格、数量、重量。
4负责依商品标示规定检查商标。
5负责检查商品的标示日期是否即将过期或已过期。
6负责对入库商品的外观进行检查。
7拒收仿冒商品、违禁品。
8负责对即将入库商品的品质进行检查。
四、车队队长岗位职责
1在部门经理领导下负责全车队的日常工作，保证运输工作的安全进行。
2协助调度做好派车工作，保质保量完成运输任务。
3遇有紧急任务，组织全体运输人员突击抢运商品，保证及时完成运输任务。
4负责办理通行证，协助安全员解决车队各种交通事故及有关问题。
5组织运输人员学习交通法规和业务技能，做好车辆保养维修工作，做到安全运输。
6认真完成领导交办的其他业务工作。
五、车队调度岗位职责
1负责零售企业各车组人员的调配，掌握各车辆的经济技术指标和完成任务情况，合理安排车辆。
2负责发放车辆通行证和各车辆证件。
3根据各单位用车情况和行车路线、装卸地点填制派车单，提高运营效率。
4负责查询车辆执行任务情况，发现问题及时采取措施，并予以妥善解决。
5负责核算各单位登记用车的运量，按月统计，年底进行总结。
6负责统计车辆用油量，做好司机和装卸工的考勤工作。
六、车辆安全员岗位职责
1按上级部门规定的车辆安全管理制度做好交通安全宣传工作，定期组织交通法规及有关业务学习。
2检查车辆的各种机件、设备及保养情况，发现问题及时采取措施，并予以解决。
3负责各种交通事故、违章、罚款、扣证等问题的解决，协助交通部门处理善后事宜。
4负责组织好本部门机动车的年审、年检工作。
5完成领导交办的其他工作。
七、驾驶员岗位职责
1服从调度指派，严格遵守交通法规，做到“三检、四勤、五不开”。
2负责车辆的保养、检查，提高车辆完好率。
3负责保养、检查及正确使用车上的灭火器。
4负责保管、使用车辆的一切工具及各种证件。
5严格遵守驾驶操作规程，根据不同的路况和气象条件，合理掌握车速，确保行车安全。
6负责车辆安全检查，协助仓储人员做好商品装卸、垛码工作。
7了解车辆机械性能，能够进行简单的小修。
8完成运输任务后，负责清洗车辆并安全停放车辆。
9认真完成领导交办的其他工作。
八、押运员岗位职责
1负责贵重物品、易燃易爆危险品、易碎商品等的装卸运输工作。
2乘车执行任务时，必须听从司机的安排，严格遵守乘车纪律。
3对商品件数、包装认真验收，核对无误后方可装车。
4根据所运商品的不同性质、特点，合理装车，按规定要求规范装载。
5了解和掌握灭火知识及灭火器材的使用方法，确保商品在运输途中的安全。
6认真完成领导交办的其他任务。
九、盘点主管岗位职责
1全面负责零售企业盘点工作的准备和实施。
2指导监督盘点小组的工作。
3协调盘点过程中卖场各个部门与总部相关部门的关系，及时传达总部的意见。
4控制盘点准备的整个进度和工作质量。
十、盘点组长岗位职责
1负责执行零售企业的盘点程序和总部的有关政策，组织实施零售企业的盘点。
2制定零售企业的盘点准备计划，控制盘点进度，确保所有前期准备工作在盘点开始前全部准确、完整地完成。
3安排盘点小组人员的工作，检查、核实、指导盘点小组成员的工作。
4组织盘点培训，负责将全部参加盘点的楼面人员、其他部门的支援人员进行分组安排。
5确保所有盘点资料的准确无误、完整无失。
6现场控制库存区、陈列区的盘点。
7负责盘点结束后的收尾工作。
8负责与楼面各个部门、安全部、工程部等部门进行有关事宜的协调。
十一、盘点人员岗位职责
1服从盘点组长的工作安排，认真、准时、正确地完成工作。
2在楼面工作的过程中，尽可能不影响销售部门的营运工作和顾客服务。
3坚守岗位，在盘点期间不做与盘点无关的工作。
4在本人负责的工作中，如发现例外或错误，要及时汇报。
5完成盘点组长安排的其他工作。
十二、安全部盘点员岗位职责
1负责与盘点小组保持沟通。
2了解盘点小组是否执行零售企业的盘点流程。
3检查重要的盘点资料有无错误、遗漏等。
十三、填表员岗位职责
1填表员拿起盘存表后，应注意是否有重叠。
2填表员和盘点员分别在盘存表上签名。
3填表员对于某些内容已预先填写的盘存表应核对以下项目：
（1）商品编号。
（2）商品名称。
（3）单位。
（4）金额。
（5）数量。
4填表员填表前，必须先核对货架编号。
5填表员应复诵盘点者所念的各项名称及数量。
6填表员应按照季（节）代号的数量，分别填入各季（节）代号栏内。
7如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“0”。
8盘存表只可填写到指定的行数，空余行数以留作更正用。
9盘存表的填写未超过指定行数时，如当中某一行有错误必须用直尺画去，重新写于最后一行的次一行。并在审核栏内填写“更正第×行”。
10填表员填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。
十四、核对员岗位职责
1注意盘点员的盘点数量、金额是否正确无误。
2核对填表员的填载是否正确无误。
3监督错误的更正是否符合规定。
4于每个货架盘点完后，在货架编号卡右上打“√”。
5在盘点仓库商品时，应对每种商品进行盘点，核对无误后即在存货计算卡上打“√”。
6于商品盘存表全部填写完毕，并核对无误后，在审核栏内核对处打“√”，右边留做更正、签名及抽查员打“√”用。
7审核打“√”，在合计与单位的空白栏间，从右上至左下画斜线并在核对员栏签名。
8在盘点期间如实核对，以发挥核对的作用。
十五、抽查员岗位职责
1了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。
2接受仓库督导人员的指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各组盘点中的抽查工作。
3检查已盘点完成的货架商品，核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。
4检查更正处是否按照规定处理，检查进行盘点的各组是否有签名。
5抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载的相符，若发现盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。
6抽点的商品如正确无误，则在该行的审核栏内打“√”。
7抽查的重点，以金额大、单价高，而且容易出错的为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张约30%以上。
8对每张盘点表进行抽查后，应在抽查员栏签名。
9抽查后，应向主体抽查员报告有关抽查该组时所发现的优、缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优、缺点填入盘点综合抽查报告表内。
10抽查完后，应立刻到总指挥部接受调派。
十六、接货人员岗位职责
1汇总要货订单，确定配送所需的货物种类和数量。
2查询现有库存货物内容（如果有现成的货物可供配送，则转入分拣作业环（节））。
3生成缺货清单并组织订货。
4组织人力、物力接收供应商送达的货物。
5负责对货物的验收工作。
6与储存部联系，组织入库作业。
十七、保管人员岗位职责
1及时整理和清理储位，留足进货空间。
2配合进货部组织入库作业。
3堆码货物，确定货位并编号。
4随时点验货物，掌握货物储存动态，做好保管养护，确保质量完好和数量准确。
5配合加工部开展加工作业，或配合组配部对出库货物进行分拣。
十八、加工人员岗位职责
1负责对货物进行分装、组合和贴标识、刷条码等加工作业。
2负责为了鲜肉、鲜鱼在流通中保鲜及适于搬运装卸而采取的低温冷冻加工作业（这种加工方式也用于某些液体商品、货品等）。
3负责对不合规格的农副产品或质量离散情况较大的产品采取的人工或机械分选的加工（广泛用于果类、瓜类、谷物、棉毛原料等）。
4负责对农、牧、副、渔等产品进行精制加工。
5负责对许多生鲜食品按所要求的零售起点进行新的包装，即大包装改小包装、散装改小包装、运输包装及销售包装。
十九、配货人员岗位职责
1在储存部的配合下对出库货物进行分拣作业。
2按客户要求或方便运输的要求，将分拣出的货物进行分开放置。
3按照货物本身特性、订货单位分布情况和送货车辆状况，对货物进行组合配装。
二十、运输人员岗位职责
1负责商品运输工作，包括提货及送货，保质保量地完成商品运输任务，将货物送达至各连锁超市。
2对完成的配送任务进行确认，对配送绩效进行实时监控。
3在主管的领导下，负责配送中心机动车辆的购置、使用、维修和保养。
4负责不定期检查车辆保养维修情况，杜绝车辆不安全隐患，做到安全运输无事故。
5负责机动车辆的年审年检工作。
第二（节）物流仓储管理制度
一、仓库管理制度
1仓库的分类
零售企业的仓库包括：鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓、百货仓、工艺品仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑、装修材料仓，清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化用的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等。
2物品验收
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
对购进的食品原材料、油味料不鲜不验收，味道不正不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中：一份自存；一份留仓库记账；一份交采购员报销；一份交材料会计。
3入库存放
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放。
（3）堆放物品要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4保管与抽查
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查
仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5领发物资
（1）领用物品计划或报告
凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货
各部门、各单位的领货一般要求专人负责。
领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价
货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
需调出零售企业以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6盘点
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核。
（3）盘点期间停止发货。
7记账
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份。
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
（7）调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价。
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账。
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
二、仓库安全管理制度
1严格执行零售企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
2建立健全各级安全组织，做到制度上墙，责任到人，逐级把关，不留死角，本着谁主管谁负责，宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。
3如果库区配备各种消防器材和工具应按场内规定执行，不得私自挪用。
4严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库区。
5仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按零售企业的有关安全保卫规定执行。
6加强用电管理，建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的详细记录。
7加强对零售企业内门、窗、锁的管理，出现问题及时向有关部门汇报，及时采取措施。末班人员下班后，将钥匙交到保卫部门，方可离去。
8做好来宾登记工作，严禁夜间留宿，特殊情况须报零售企业保卫部备案。
三、商品在库保管制度
1安全、方便、（节）约
安全，是指确保商品的安全，使商品在保管期间不变质、不破损、不丢失；方便，是指方便商品的进出库工作，提高劳动效率；（节）约，即尽可能（节）约保管费用。
2科学堆码、合理利用仓容
科学堆码、合理利用仓容就是在贯彻安全、方便、（节）约原则的基础上，根据商品性能、数量和包装形状，以及仓库条件、季（节）变化的要求，采取适当的方式方法，将商品堆放得稳固、整齐，留出适当的墙距、垛距、顶距、灯距和通道，充分利用仓库的空间。根据商品的包装条件和包装形状，零售企业在库商品的堆码方法通常有三种，即散堆法、垛堆法和货架堆码法。
3分区分类、货位编号
分区分类、货位编号就是根据商品的自然属性和仓库设备条件，将商品分类，仓库分区，按货区分列货位，并进行顺序编号，再按号确定商品的存放地点。对在库商品分区分类管理时，注意不要把危险品和一般商品、有毒商品和食品、互相易串味的商品、理化性能互相抵触的商品放在一起，以防影响商品质量。
4定期盘点核对
商品盘点是财产清查的一项重要内容，也是进行商品管理的重要手段。通过商品盘点，可以掌握库存商品的具体品种和数量；可以保证账实相符；可以检查商品库存结构是否合理；还可以检查商品库存定额以及商品保本保利储存期的执行情况。为了方便商品的盘点，必须对库存商品建立保管账卡，并对商品出入库及库存情况做好记录。商品盘点除按规定于每月末定期进行外，还可根据商品的堆垛，采取售完一批清理一批的办法，并在必要时突击抽查有关柜组。商品盘点前，应注意做好必要的准备工作。将未验收、代管、代购、代销的商品与自有商品分开；将已验收的商品全部记入保管账；校正度量衡器；对商品分别归类。商品的实地盘点，一般先清点现金和票证，后清点商品。清点商品时，为防止出现重盘或漏盘现象，应采取移位盘点法，划清已盘商品和未盘商品的界限，并认真填制“商品盘点表”，做好商品盘点记录。商品清点结束后，除了做好商品整理外，还要及时计算实存金额，核实库存，上报清点过程中发现的有关问题。
5加强商品养护
商品养护，是指商品在储存过程中的保养维护工作。加强商品养护，可以维护商品的使用价值，保持商品质量的完好。商品质量是由商品的自然属性决定的，而这些自然属性，又往往在日光、温湿度等外界因素的作用下发生变化。因此，商品养护工作应在“以防为主，防治结合”的方针指导下，在充分了解商品特性，研究影响商品质量变化的因素，掌握商品质量变化规律的基础上来进行。
四、物品保管与记录管理制度
1设置专职仓管员，保管所管物品、记录物品明细账、验收进仓物品和出仓物品的发货。
2存仓物品要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的规定。
3要（节）约仓容，合理使用仓库，不得混乱堆放重载物品与轻抛物品。
4仓管员对所保管物品和物资应经常检查，对滞存时间长的物品，要主动催请售货场出仓摆卖或向采购部反映滞存情况。库存物品发现霉变、破损或超过保管期时，应及时提出处理意见，并列“物品残损处理报告书”送采购部处理。
五、商品批发业务管理制度
1各柜组开展的批发业务，要实行由主管经理严把价格关、质量关——经理负责制。
2各柜组的批发业务要专人负责，单独立账并及时登记明细账，能独立核算的单位要独立核算。
3各柜组的批发工作，要严格执行国家有关政策，对开展业务活动的单位要查验其营业执照专营证和税务登记号码，认定其符合要求后方可开展工作，并建立客户档案，随时联系。
4各柜组要在本零售企业经营范围内开展批发业务，不得超范围经营。确因客户需要超出商场超市营业执照范围的，须上报市场经营部办理一次性经营手续，方可经营。
5各柜组批发业务要严格采用无收款台的结算办法，不拖不欠，严禁采用代销方式批发商品。用支票结算的，要按零售企业财会制度的要求，三天后付货。
6确因市场变化需与批发单位发生代销业务的，必须符合下列要求：
（1）对方必须是多年合作的业务单位。
（2）对方必须是有一定经济实力、有债务偿还能力的经济实体。
（3）必须与对方签订购销合同。
（4）必须上报商场超市总经理审批。
7凡私自为批发单位代销商品的，要严格追究零售企业经理及承办人的责任，造成损失的责任自负。
8各柜组的批发毛利率不得低于本零售企业的综合费用率，凡低于综合费用率的，要上报商场超市总经理批准，否则冲减已实现的批发额，并追究柜组经理的责任。
9各柜组的批发人员要严守企业经济秘密，严禁向其他业务单位泄密。
10批发商品一律不退换。
六、商品退换管理制度
1商品退换要求严格执行《产品质量法》中的有关规定，坚持企业利益和消费者利益相一致的原则。在企业利益和消费者利益发生冲突时，要在维护消费者利益的基础上，尽量减少企业损失。
2凡能证明是本场出售的正常商品，只要不脏、不残、不影响出售的，10天之内凭销售小票给予退换；对顾客造成的脏残商品，可视其程度与顾客协商折价退换，但商品不属于质量问题的不予退换。
3凡能证明是本场出售的三包商品，售出后7日内按正常商品退换。7日后如退换，顾客需出示商品保修部门的“商品质量鉴定书”，售货人员开箱验机确认后给予退换并合理扣除磨损费。因质量问题给顾客造成损失的，要填制“购物损失一次性赔偿单”给予顾客赔偿。
4赔偿的标准。一般赔偿的标准可通过间接损失和直接损失来确定。
（1）间接损失，是指因解决购物中存在的问题而带来的经济损失，赔偿的标准以公民纳税起点月收入小于400元为准，收入较高者，可凭纳税凭证的收入给予赔偿。
（2）直接损失，是指由商品本身质量问题而给顾客造成的损失。赔偿标准可以通过双方协商或向仲裁机构申请仲裁，以及向法院起诉的方式予以解决。
5凡因质量问题需要退货的商品，不管哪个柜组发生的，都必须本着先行负责的原则无条件给予退货。办理退货手续时，须双方复核实物并开具退货凭证，其退款金额要以原发票或销货凭证的金额为准，不得任意退款。
6顾客的退/换货问题，应在各柜组内自行解决。如果确属严重纠纷，柜组无力解决的，应主动与售后服务部联系。凡经售后服务部裁定解决的退/换货问题，各柜组要本着先行负责的原则无条件给予退换。
7凡推诿顾客、激化矛盾、影响零售企业声誉，且无正当理由的，零售企业要追究当事者责任，并按商场超市有关规定予以处罚。
8凡遇零售企业商品已经变价而顾客又要求退货时，对国家明文规定的三包家电产品、化妆品、食品、药品等要按国家规定执行，国家没有明文规定的，上调商品按原价退货，下调商品按现价退货。
七、商品盘点管理制度
1为了规范零售企业的盘点管理，特制定本制度。
2商品盘点是对商品实物数量和金额的清点和核对。
3商品盘点的方法。盘点的方法有以下3种。
（1）定期盘点是在月终、季末、年底这些固定日期所进行的盘点。
（2）临时盘点是在商品变价、工作交接、人员调动时所进行的盘点。
（3）全盘点是对柜组全部商品逐一盘点。
（4）部分盘点是对有关商品的库存进行盘点。
一般来说，对于价格高、体积大、品种单一的商品，如金银首饰、电视机、电冰箱等商品应该每天盘点；对于价格低、体积小、交易频繁、品种众多的商品，则应该每月盘点。
4为了提高商品盘点工作的质量，应做好以下工作。
（1）加强商品的日常管理。商品摆布、陈列要有固定货位，同类商品不同规格要有序堆放，避免串号混同等。
（2）做好盘点的准备工作主要是做到“三清、两符”。三清即票证数清，现金点清，往来手续结清；两符即账账相符，账单相符。
（3）采用先进的盘点方法。一般可采用复式平行盘点法，即组织两套班子平行盘点、互相核对复查的盘点方法。
八、盘点前的卖场规定
1为了规范对零售企业的商品盘点前的卖场管理，特制定本规定。
2盘点通用的楼面规定。
（1）盘点前，所有盘点区域的编号必须完整、清楚，楼面不得撕毁或用商品掩盖编号。
（2）盘点前，盘点区域与未盘点区域必须明确分开，未盘点区域必须明示“未盘点”标识。
（3）盘点前25日，楼面应确定正常货架的陈列图。在系统陈列图输入完毕后，楼面不能私自更改；确实需要更改的，必须经过盘点小组的批准。
（4）盘点前4日，楼面确认促销区域的陈列。陈列图确认后，不接受任何陈列区域的更改，楼面必须控制所有的补货、进货。库存区盘点表预制完成后，接受任何非本区域编号的商品存放在本区域。商品流向只能从库存区进入陈列区。
（5）盘点前的规定时间内，楼面必须将需要退货的商品、报废的商品处理完毕。
（6）盘点表制作前，库存区的所有商品必须用纸箱存放，不得零散存放。
（7）盘点前，所有需要盘点的商品必须在盘点区域内的盘点编号下，所有不需要盘点的商品必须在非盘点区域内。
（8）盘点表制作前，对于不符合系统规则的商品，如系统品名与实际商品不符的，条码贴错的，供应商无法确认的商品等，必须进行处理，保证所有的商品都必须能够进行系统盘点。
（9）盘点前，楼面必须进行保质期和商品包装的检查，通过一次、二次清仓，完成即将过期商品和破损商品的清仓。
（10）盘点前必须确保所有仓库的门锁完好，店内全部的铝梯完好。
3库存区盘点的楼面规定。
（1）库存区所有商品必须封箱，不得有散货。
（2）库存区所有商品必须在外箱上明确标识盘点区域号码。
（3）库存区的商品必须是同一商品放在同一个位置。
（4）库存区的商品必须在盘点的编号内。
（5）清理库存区的空纸箱。
（6）收货部的退货区域严格与其他存货区域分开。
4陈列区盘点的楼面规定。
（1）陈列区盘点前，库存区必须处于封库状态。
（2）盘点前，全部的零星散货归入正常的陈列货架。
（3）盘点前，检查所有的价格标签是否正确无误。
（4）盘点前，检查所有的商品是否具备有效条码。
（5）盘点前，将需要盘点的商品整理整齐，以利于清点数量。
（6）盘点前，所有的陈列端架、堆头、仓库中的空纸箱必须清理完毕。
（7）盘点前，检查卖场的死角、维修部门、顾客退换货处是否有滞留商品。
九、盘点人员的管理制度
1为了规范、完善盘点人员的管理工作，特制定本规定。
2人员安排的注意事项。
（1）零售企业卖场部门除了必需的留守人员外，所有人员均应参加年度盘点。
（2）盘点前30天，各部门将参加盘点的人员进行排班，盘点前七天，原则上取消年假休息，盘点当日应停止任何休假。
（3）各部门将参加盘点的人员报盘点小组，同时注明哪些是点数人员，哪些是录入人员。
（4）盘点小组统一对全店的盘点人员进行安排，分为库存区盘点人员和陈列区盘点人员。
（5）盘点小组安排盘点日陈列区人员时，各个分区小组中必须包括本区营运部门的经理、主管、熟练员工，其中经理任本分区内的分控制台台长。
（6）盘点小组在每个分区小组的人员安排中，必须明确初点录入人员、初点点数人员、复点录入人员和复点点数人员等。
3人员安排的通告。
（1）盘点小组的人员安排。
盘点小组在接到部门上报的参加盘点人员的名单后，将楼面所有盘点人员进行安排，于盘点前七天以书面通知、公告的方式通知各部门。
盘点人员按库存区和陈列区将超市的盘点区域分成不同的盘点分区，并在每个分区设置一个盘点分组和分控制台，每个分控制台设置一个分台长，全面控制盘点工作的进行。
（2）复查人员的安排。每个分区都必须安排人员进行复查。复查重点是精品部、家电部、烟酒部，以及其他容易出现点数错误的区域。
4本规定自颁布之日起实施。
十、盘点培训的管理制度
1为了规范对盘点培训的管理，提高零售企业的盘点效率，特制定本制度。
2盘点小组的培训计划。
盘点小组必须制定详细的盘点计划，包括对盘点小组人员的培训、盘点管理层的培训、点数员工的培训、输入员工的培训等。同时，要建立培训档案，进行盘点培训的考核，要求所有参加盘点的人员均须通过考核。
3盘点培训的具体内容。
（1）盘点表使用的培训。
盘点表在盘点库存区时使用。
盘点表是编号的。
盘点前到总控制台领取盘点表，盘点完毕后，交回总控制台。
盘点表必须经过安全部的盘点专员的抽查确认后，才能封存，等待输入系统。
盘点表中的数字书写必须规范。
如果需要修改盘点表中的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。
盘点表中只记录商品的品名，因此盘点表下的数据是该商品在该盘点位置下的所有库存的总数。
盘点表中的数据只能用蓝色、黑色签字笔或圆珠笔书写，不能用红笔、铅笔或彩色笔书写。
盘点人员必须在盘点表上签名，签名必须工整清晰。
（2）盘点点数的培训
点数的原则：
点数必须是销售单位数量，即该商品盘点时的单位。
库存区的盘点时两人为一组，同时点数；当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。
陈列区的盘点则采取“互点法”，即商品A的初点作业人员与复点人员及三点人员不同，点数人员与记录人员不同。
非供应商免费提供的样品必须点数，样品的配件不点数。
赠品不盘点。
不足一个销售单位的商品不计数。
初点规定：
盘点货架、冷冻柜或冷藏柜时，依序由左而右、自上而下。
盘点时两人一组，一人点数，将数量写在自粘贴纸上，放置在商品价格卡的上边；另一人在盘点表中记录数字。
数字书写要清楚。
数字写错后要按要求进行涂改。
清点时一定要按销售单位清点，不够一个销售单位的不能计入，应取出归入待处理品堆放处。
盘点时应顺便查看商品的有效期，过期商品不应点入，应归入待处理品堆放处。
对无法查知编号的商品，用红色粘贴纸做标识，报告分控制台进行处理。
遇到非本部门的散货，将其送到分控制台，归入散货区的堆放处。
复点规定：
复点时要首先确认需要复点的区域、是否已完成初点、是否有遗漏区域等。
复点需要用不同颜色的自粘贴纸以示区别。
必须将初点的数据全部清理完毕后，才能再输入复点数据。
复点时重复初点的流程，但人员不同。
抽点规定：
楼面需要抽点的商品是初点与复点有数量差异的商品、初点或复点中漏点的商品、初点与复点中位置不正确的商品。
抽点的原则是选择体积小、单价高、量多或容易点错的商品。
4本制度可根据需要随时修改。
十一、盘点结束管理规定
1营业的恢复
（1）电脑系统进行库存更正后，打开库存数据库。
（2）收货部进行正常的收货和收货录入工作。
（3）陈列区恢复日常营运，包括撤销分控制台、销毁盘点的编号、清除盘点的垃圾等。
（4）库存区取消封库的告示和封库的缠绕膜。
（5）取消零售企业外的盘点布告。
（6）收银员进行上岗前的准备工作。
（7）所有的购物车/购物篮全部归位。
（8）生鲜部门进行开店前的陈列、标价工作。
（9）楼面盘点部门进行正常的补货，所有的铝梯等用具放回规定的位置。
（10）营业广播开始播音。
（11）顾客的购物电梯打开。
（12）零售卖场的进出口大门打开。
2盘点工作的评估
零售企业完成盘点工作后，总部营运指导监盘小组和店内安全部对本次盘点进行评估和总结，重点是指出不足、总结经验，为下一年度的盘点提供参考。
3盘点小组的善后工作。
（1）所有报表、盘点表，不需要提交财务部的，须保存至下一年度的盘点后方可销毁。
（2）所有准备盘点过程的资料，要进行分类保存，供下一年度进行参考。
（3）所有文具归还行政部门，电脑设备归还信息中心。
（4）盘点小组撤销。
4本制度可根据实际需要随时修改。
十二、物品、原材料损耗处理制度
1物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3对核实并获准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
十三、商品查询制度
1商品查询的范围与期限
（1）凡实际收货与厂方提供凭证中的品种、数量、规格、花色等不一致时，必须向供货单位做商品查询。
（2）外埠进货发生整件短少或原包装长、短、残、损及质量问题，需当天履行查询手续，最迟不得超过5天。
（3）对有损耗率规定的商品，应查询超耗部分。
（4）需严格履行购销合同，接收进口商品和外贸库存内销商品，查询不超过5天。
（5）本市进货、收货时发生整件不符，应于当天履行查询手续，最迟不超过3天。
2查询手续及责任划分
（1）凡与商品查询有关的各环（节）人员，必须注意将进行商品查询的装箱单、原箱、原货保存完好，以提供商品查询的物证依据。
（2）对外查询一律填制查询单，哪一环（节）发生问题，就由哪一环（节）经手人负责填报。
（3）本市进货查询须填制催查单，按要求传递。
（4）外埠进货查询，由企业保管员填制查询单交储运业务部，由收单人按程序传递。
（5）凡在30天内未收到供货单位查询答复，储运部须助企业采购员，做第二次查询。
十四、商品出库管理制度
1凡有出库或并倒垛动态的货垛，应坚持动碰复核的原则，及时核对商品、货垛的实存数与商品在账数量是否相符，如不符要及时查明原因。
2商品出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。
（1）必须按规定凭正式出库票办理商品出库手续，不得白条出库，并根据商品性能变化，掌握先进先出、易坏先出的原则。
（2）商品出库必须经复核员复核，根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。
（3）验单合格后，先进行消账后出库。
（4）商品出库必须有编号，以单对账、以账对卡、以卡对货，付货时必须执行先盖章、消账、消卡，后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫章”造成财产损失，复核员并于货票上签字盖章，以明责任。
（5）商品出库时，仓库管理人员要双人仔细清点出库数量，做到人不离垛，件件过目，动碰复核，监搬监运，要及时对搬运不符合要求的现象予以纠正，防止商品损坏。
（6）商品出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。
（7）应按财务制度办理商品储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。
（8）有下列情况之一的，企业保管员可以拒付商品：
凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。
提货人与付货凭证抬头所列单位不符。
白条出库，任何人开的白条都不能视同付货凭证。
提货单未盖商店的出库章及储运出库章。
十五、商品返厂管理制度
1返厂商品的账务处理，要严格执行零售企业内的有关财会制度，要真实体现、全面反映返厂商品的应收应付关系，不得遗漏。
2凡需做返厂处理的购进商品，采购员必须征得厂方同意，并与厂方达成文字处理意见后，通知保管员做好返厂的具体工作，否则不得盲目返厂。凡因盲目返厂造成的拖欠债务，由当事人追回。
3凡需做返厂处理的代销商品（包括厂方借、调的商品），采购员提前15天与厂方联系，15天内收不到厂方答复，可留信函为凭，凡厂方无故拖延，不予返厂的商品，要向厂方征收保管费。
4商品返厂工作由采购员协调与厂方的关系，由保管员统一办理各种手续，负责具体工作。
5已出库的商品返厂，必须先退库再由保管员作返厂；任何人不得随意将已出库、未退库的商品和柜台内的商品返厂，否则按丢失商品追究当事人责任。
6商品返厂时，零售企业保管员要填制商品返厂单并随货同行，及时通告厂方凭单验收。
7各柜组必须认真对待商品返厂工作，保管员要点细数、清件数、分规格，包装要捆扎牢固，铁路运单和运输凭证要详细填写，并及时做好保管账卡的记录。
8凡是厂方采取以货换货直接调换商品方式解决商品返厂的，商场超市采购员、保管员必须坚持“同种商品一次性调清不拖不欠”的原则，坚决不允许以金额核准数量的异货相抵。
十六、标准仓库评定制度
1服务达标
（1）文明管库，礼貌待人，服务周到，努力为柜台提供一流的服务。保管人员要加强学习，提高业务素质。经常主动征求和虚心听取小组意见，不断改善经营管理，提高服务质量。
（2）坚持送货到柜台制度，新入库的商品两天之内送到柜台，做到散仓有货，柜台必须有货，外库有的商品散库有（下站直接入外库的商品，在接到到货通知单后三天之内办完手续，不完备的及时报商店经理）。
坚持每天到柜台收要货单，提前备货，次日开门前送到柜台。
（3）收发商品及时、准确，不准无故压票、顶票，不准刁难顶撞柜组人员。严禁白条出库和付人情货。
（4）坚持催调制度。每月定期和会计对账，向商店经理提供商品结存单，每季末向商场超市经理室、业务经营部上报残冷、滞背商品催调单，以促进商品销售。
2安全生产达标
（1）认真执行零售企业内各项安全管理制度和各项操作规章制度，坚持班前、班后，风、雨、雪前、中、后的检查，做好记录。
（2）坚持双人出库、双人复校及动碰制度，做到无盗窃、无损失、无差错（每天下班之前，对全天出入库的商品进行登记，并重新核对结存数）。
（3）商品堆码“五距”要合理，通道必须保持畅通，唛头正确，严禁无垫存放货物。
（4）搞好并保持库内外责任区清洁卫生，消防器材要经常检查，保持灵敏有效。保管人员要做到会报警、会使用消防器材、会灭小火，严禁携带火种和易燃物品进入库房。
3保管养护达标
（1）把好入库验收关、出库复核关及在库保养关，做到安全、准确、无差错事故。
（2）根据安全、方便、（节）约的原则，合理堆码商品，做到安全、整齐、牢固、美观、无倒置，遇有破箱要及时清点，整理好包装。还要做到分区分类，货位编号，层批标量，垛段号准确，动碰复核，账、货、卡三相符。
（3）设置专人负责记录库内温湿度，做好温湿度管理，积极改善仓库储存条件，使库房达到通风、防潮、防尘等要求，经常保持库内外清洁卫生。
（4）保管人员要熟悉商品特性，精心养护商品，做到商品无霉变、无残损、无锈蚀、无虫蛀、无鼠咬及其他变质事故（经常保持库内外清洁卫生）。
（5）商品出库做到先进先出，易坏先出，接近失效期先出。根据本企业仓库的特点，销售量平稳的商品要求储备两星期以上的商品库存，积极调整库存结构，保证商品供应不断档；散仓单一品种，商品储存量不超过一个月。
4完成任务达标
据现有的散仓属于前店后库的实际情况，不适于做保管费用和人均劳动量两项指标评比，只要求每月计算出以下四项指标。
（1）单位面积储存量。根据本库储存的商品品种多、数量小、堆码难度大的特点，单位储存量应在040件/平方米。要求保管员坚持“三勤”制度，即：勤倒垛、勤开垛、勤整理，每天坚持一小时以上整理货位时间。
（2）账货相符率。保管账的记载必须及时、准确、完整。坚持日记日清，账页上的栏次正确，字迹端正清楚，不得涂改，做到品名、规格、等级、产地、编号、数量等账货相符率达995%。
（3）收缴差错率，要求差错率不超过万分之五。为了鼓励保管人员及时挽回差错损失，在差错发生后的5天内，能积极查清，并没造成损失的，不列入差错率。
（4）平均保管损失，要求不超过万分之五。商品保管损失包括：因保管养护不善而造成的商品霉变、残损、丢失短少、超定额损耗，以及不按规定验收，错收、错付而发生的损失等。
十七、代销商品结算制度
1零售企业代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。
2代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第五联增记代销商品分户账金额。
3代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第五联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。
4供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看“代销库存商明细账”中的商品总结存数量（包括仓库、柜台），对月清月结的商品查看仓库账结存数量和柜台实存数量，以进货数量计算出销售数量。
5代销员根据商品销售数量和代销商品贷款结算的规定，“填制”零售企业代销商品结算通知单（一式三联）签字后转给部门业务主任（结算通知单上填写的付款数量、金额应与入库单数量、金额一致）。
6部门业务主任按结算通知单进行复核、查看账目，盘清实物及损商品等，无误后签字转商场主管经理签字后，转商场会计室。
7商场会计室接到结算通知单加工厂发票，审核无误后向供货方款结算。
8“会计”付款后将结算通知单第一、三联签字后三联转回代销员，一联转营业部门。
9代销员收到会计室转来的结算通知单与“代销商品入库单”，经复核并确认准确后，登记减少“代销商品分户金额账”。
10月末由商场代销员将“代销商品分户金额账与会计室”代销商款分户金额账核对一致。
11月末代销员将未付款的“代销商品入库单”汇总金额与分户账金额核对一致。
十八、商品调拨单的流转制度
1零售企业发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式四联“商品调拨单”，交柜组负责人同意签名后，转交收货部门负责人。
2收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库（营业柜）提货。
3发货部门仓库（营业员）验单后，核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫章”，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。
4收货方经验收无误后加盖“货物收讫”图章，收货方仓库联留存记账，记账联转营业柜做账。
第三（节）物流仓储管理常用表格
一、商品库存登记表
二、商品出入库登记表
三、商品残次登记表
四、货物仓储登记表
五、滞销商品报告表
六、滞销商品处理登记表
七、货物仓储日报表
八、货物仓储明细表
九、商品盘点表
十、商品月度盘点表
十一、商品盘点区域分布表
十二、盘点差错审查表
十三、常见商品控制表
十四、商品收支日报表
十五、补货申请单表
十六、仓库提货申请表
十七、商品进库登记表
十八、商品出库登记表
十九、车辆行驶登记表
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