（1）直接对总经理和财务主管负责，主持餐饮店采购部的全面工作，审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。
（2）参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。
（3）指导下属开展业务，不断提高业务技能。
（4）熟悉和掌握餐饮店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对餐饮店的物资采购负有领导责任。
（5）按计划完成餐饮店各类物资的采购任务，并在预算内做到开源节流。
（6）负责本部门员工业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工作。
（7）有计划地组织部门员工参加学习。
（8）主持采购部的日常工作，协调采购部与餐饮店各部门之间的关系。
（9）完成总经理临时交办的各项工作任务。
（10）接受总经理、财务总监和成本控制部经理的监督。
二、物资采购部副经理岗位职责
（1）协助采购部经理办理国内外采购事宜，保证餐饮店物品的正常供应。
（2）与供应商建立良好的供求关系，确保以最合理价格购到符合标准的物品。
（3）有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。
（4）协助采购部经理检查月末盘点工作。
（5）按时完成上级指派的其他工作。
三、采购主管岗位职责
（1）编制每旬市场价格表，掌握新产品供应来源和季节性产品资料，及时提供给上级参考。
（2）负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题，督促供应商及时送货。
（3）按上级指派外出采购。
（4）协助上级比较供应商的报价，整理供应商资料。
（5）协助上级审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。
（6）搜集采购样本，安排供应商示范。
（7）向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。
（8）负责进口物品的报关工作，安排提货事宜。
（9）配合仓管部门对物品进行验收，确保物品符合申购要求。
（10）负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。
四、采购助理岗位职责
（1）负责各类食品、物资的询价、市场调查，开辟供货渠道，收集新产品信息，努力降低采购成本和费用。
（2）及时、准确、保质、保量地完成部门领导分配的采购任务，确保正常供应。
（3）按采购申请单和使用部门的具体要求进行市场调查，多方询价、看样，比质比量。
（4）选择价格合理、品质优良、交货及时、符合卫生标准、有生产日期、保质期和中文标识的商品，填写询价采购分析表交经理审批。
（5）根据经理确定的采购方案和审批的采购申请单，完成采购任务。
五、采购部文员岗位职责
（1）负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
（2）熟悉和了解本部门各个环节的工作情况。
（3）催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
（4）协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
（5）做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
（6）接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
（7）协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
六、采购员岗位职责（一）
（1）掌握餐饮店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
（2）严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
（3）采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。
（4）经常到餐厅和仓库了解经营情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压原料，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
（5）严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源。
（6）各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
（7）严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
（8）努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护餐饮店的利益和声誉，不谋私利。
（9）严格遵守餐饮店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
七、采购员岗位职责（二）
（1）了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
（2）了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本餐饮店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
（3）注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
（4）根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
（5）要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
（6）采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
（7）采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
（8）客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
（9）在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
（10）进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定加工后成品的售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
八、仓库主管职责
（1）服从采购部经理的指示，负责餐饮店多种食品、饮料、物品、工程用品等物资的申购、验收、保管及发放业务组织管理工作。
（2）根据部门用量确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请采购单，写清各种物资的品名、数量、国内购买还是进口等项目。
（3）监督检查执行进货的程序与标准情况，严格物资入库前把关；无论是进口货物还是国内货物，都必须严格审核订单和发票，对所有入库物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，对于低质量物品提出退货或拒收意见。
（4）督导库房保管员认真填写账卡，根据收货日报表及时入账，根据提货单及时销账；严格执行物资发放规定，坚持原则，按提货单上数量发放并销账。
（5）加强对食品库、酒水库和物品库的管理，对于快到保质期和使用慢的食品、饮料，要和使用部门联系，在保质期内用完；对于过期或破损的食品要及时报损，不准把不合格食品、饮料发给使用部门，以免造成损失；严格执行《食品卫生法》，加强检疫工作和卫生工作，确保食品卫生安全。
（6）督导并参与库房每月盘点，做到账物相符，出现差错及时处理。
（7）负责对各部门的物资服务，经常与部门协调、沟通，在保证供应的前提下，缩短存放时间，少占用资金；把库存量及时通告各使用部门，根据市场情况提出申请采购建议；随时填写采购单，以保证标准库存量。
（8）制定库房安全管理规定，监督检查库房安全工作，物品要按要求码放；加强钥匙管理，执行库房安全管理制度，发现问题及时上报解决。
（9）制定库房消防安全管理规定，监督检查消防安全工作，配合保安部门进行消防安全培训和定期考核，确保消防安全。
（10）负责库房、收货的日常工作，分配员工工作，检查员工的考勤和工作态度，检查员工执行工作程序与标准的情况。
（11）制定库房员工培训计划并执行，定期考核评估员工，对员工的奖惩提出建议。
（12）协助采购部经理控制物品、食品、饮料的进价，分析市场行情，积极提出改进建议，协助经理做好库房的管理工作。
九、仓库收货员岗位职责
（1）根据餐饮店的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合餐饮店要求的质量标准。
（2）办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
（3）验货时如发现质量不符合要求、数量出现差错，应拒绝收货并及时报告主管。
（4）在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
（5）填制每日收货汇总表。
（6）协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
（7）有条理地做好采购单的存档工作。
（8）积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。
（9）服从分配，按时完成领导交办的任务。
十、仓库保管员岗位职责
（1）全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。
（2）有效地管理库房，具体负责餐饮店商品和物品的保管和供应工作。
（3）验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。
（4）验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。
（5）商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
（6）仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。
（7）每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。
（8）熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
（9）严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
（10）严格执行餐饮店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不得擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。
（11）努力完成领导交办的其他工作。
十一、提运员岗位职责
（1）上班时间不迟到、早退，上班打卡后，到经理室签到。上岗后认真清点提货单据，接受当天任务。根据任务性质，整理单据、货款，如属国际托运，出发时一定提醒、督促托运组备齐一切手续。
（2）提货时，提运员必须根据提单的品名、型号、规格、数量进行验收，如发现不符合要求可拒绝提货。
（3）在车站、码头提托运回来的物品，若有破损、货差等问题，必须做现场记录，提回来后详细报告主管或经理，及时做好货物差错、破损的索赔工作。提运员要督促并要求搬运工人对物品轻拿轻放，防止物品破损，并堆放整齐，保证物品不在运输途中丢失。认真填写物品交接单，做好交接工作。
（4）及时领取提货通知单。在外工作时要严守纪律，杜绝有损餐饮店声誉的言行，如经发现时必须严厉处罚。
十二、搬运工人岗位职责
（1）上下班准时，不迟到、不早退。服从提运员、保管员的安排。装卸货物要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。
（2）送货到现场，必须按出货要求办理好手续，点清品名、数量。搬运途中要小心，防止损坏物品，防止碰坏墙或玻璃。爱护提运工具及车辆，由于不按操作要求而损坏餐饮店财产，要追究当事人的责任。
（3）提货时要配合提运员点准货品数量、规格。如货品满载，搬运人员必须坐在车尾位置，保障货品不在运输途中丢失。
（4）工作时要遵守餐饮店的各项规章制度，在外单位提货时，杜绝有损餐饮店形象的言行。
（5）搬运工人必须吃苦耐劳，努力把工作做好。
§§§第二节餐饮店采购管理制度一、采购管理制度
1制定采购计划
（1）由餐饮店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据餐厅本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务主管监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3物资采购
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应；
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求；
（3）厨房的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应；
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4物资验收入库
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收，验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5报销及付款
（1）付款。
◎采购员采购的大宗物资的付款要经财务主管审核，经确认批准后方可付款；
◎支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内；
◎按餐饮店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款；
◎超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务主管审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销。
◎采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销；
◎采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务主管批准后方可给予报销。
二、采购部业务操作制度
（1）按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
（2）向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
（3）在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
（4）按餐厅与本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
（5）货物验收时出现的各种问题，应及时查清原因，并向主管汇报；
（6）货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；
（7）将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
（8）将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
三、仓库管理制度
1物品验收制度
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
◎发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
◎发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
◎对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收；
◎对购进的物品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2入库存放制度
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数。
3保管与抽查制度
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
◎仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
◎材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
4领发物资制度
（1）领用物品计划或报告：
◎凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
◎仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货制度：
◎各部门各单位的领货一般要求专人负责。
◎领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
◎领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
◎发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价制度：
◎货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
◎需调出餐厅以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5盘点制度
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6记账制度
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本餐厅的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
四、物品、原材料采购制度
（1）物品库存量应根据餐饮店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
（2）坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
（3）各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
（4）计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应会同财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
（5）凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
（6）高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
（7）从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
（8）凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
五、物品、原材料盘查制度
（1）物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别做出处理。
（2）自然溢损。
①物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目处理；
②超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
（3）人为溢损。
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
六、物品、原材料损耗处理制度
（1）物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要做报损、报废处理；
（2）保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批；
（3）对核实并获准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理；
（4）报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批；
（5）在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
七、食品采购管理制度
（1）由仓管部根据餐饮店各个部门的需要，订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购；
（2）当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量；
（3）为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
八、能源采购管理制度
（1）餐饮店油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划；
（2）制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购；
（3）按照餐厅设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理；
（4）超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理；
（5）当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
九、能源提运管理制度
（1）采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购；
（2）采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运；
（3）各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理；
（4）提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走；
（5）验收情况要及时报告采购部。
十、仓库物资管理制度
（1）餐饮店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
（2）经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
（3）为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
（4）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
（5）各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
（6）物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
（7）仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
（8）仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（9）仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
（10）为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
（11）各项材料、物资均应制定最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
（12）仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
十一、仓库安全管理制度
（1）餐饮店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
（2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
（3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
（4）仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
（5）任何人员，除验收时所需外，不准试用、试看仓库商品物资。
（6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
（7）一切进仓人员不得携带火种。
（8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
十二、仓库防火制度
（1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离。货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
（2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。
（3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况，必须及时维修。
（4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品积热产生自燃。
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