一、商品采购经理岗位职责
1负责商品采购部门的全面工作，提出零售企业的商品采购计划，报总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2对企业各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保企业物资的正常采购量。
4完成企业各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
5对零售企业的物资采购负重要责任，熟练掌握企业所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
6检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
8认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
9在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈企业总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握企业的采购情况。
11负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
12负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
二、采购部主管岗位职责
1合理安排属下工作班次，全面安排采购计划，并保证采购工作的顺利进行。
2与供应商建立良好的业务关系，完成零售企业的采购任务。
3了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
4检查和监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
三、采购部文员岗位职责
1负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
2熟悉和了解本部门各个环（节）的工作情况。
3催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达到本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
4协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
5做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
6接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
7协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
四、采购员岗位职责
1掌握零售企业各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部和采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
2严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。
3采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季（节）性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。
4经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销订购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
5严格把好质量关，对不符合质量要求的商品要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源。
6各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
7严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
8努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
9严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。
五、收货主管岗位职责
1严格遵守企业有关收货的各项规定。
2负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容。
3负责维持正常的收货秩序，收货工作所有问题的解决不超过24小时。
4负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系。
5负责调配收货员工的收货工作。
6严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按企业的规范执行质检程序。
7严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作，特别是严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，指导供应商正确地粘贴条形码。
8负责保管所有的收退货资料及单据，并及时归档整理，使档案管理整齐、有序、完整，便于查档。
9检查地磅是否准确。
10负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用。
11负责对收货周转仓库的管理；指导仓库货物的合理摆放；确保所有商品的码放安全；收货、退货区域的清楚划分；杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓。
12负责所有收货门口的控制管理。
13负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作。
14负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生，做好安全防火、防盗工作。
15负责与其他部门的协调工作，包括电脑中心、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等。
16保证所收的货物及时运送到楼面相应位置。
17保障收货办公区、收货区、周转仓干净整洁。
18接受供应商及楼面和财务人员的查单。
19负责指导本部门所有用具的正常维护和安全操作。
20核对收货报表、解决遗留问题。
21主持收货组的晨会，布置工作及重点品项的检查。
22协助做好顾客服务工作。
23协助做好盘点工作，特别是年度大盘点。
六、收货文件审核员岗位职责
1按照送货清单，对全部供应商实行送货电话预约，预约具体的送货时间。
2受理所有供应商的送货订单，检查商品订单是否符合零售企业的规定。
3登录收货控制单，核发收货标签。
4完成电脑终端与主机的数据交换，核查收货资料是否正确，并对已经完成的收货进行确认。
5对每单收货进行严格的对单工作，确保所有的收货无误。
6负责当日所有的收货，并进行系统的定案确认。
7负责保存、整理、分类、归档所有的收货单据。
8与供应商保持良好的合作关系。
9负责执行收货更正的电脑系统操作。
10为供应商提供查询服务。
11负责收货办公室所有电脑设备的维护、保养和终端使用的管理工作。
12负责做好收货办公室的清洁卫生。
七、收货员岗位职责
1根据零售企业的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合零售企业要求的质量标准。
2办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
3验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
4在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
5填制每日收货汇总表。
6协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
7有条理地做好采购单的存档工作。
8积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。
9服从分配，按时完成领导交办的任务。
八、收货员、退货员岗位职责
1接受楼面、客户服务部送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商。
2按采购部的指示进行批量的商品退货。
3接受安全部送来的空包装商品，进行电脑库存更正。
4对各个楼面送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损。
5统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作。
6将所有需要退货的商品分类别、分区域进行整理。
7负责接收家电部、客户服务部送来的需要维修的商品，将商品送店外维修，并追踪维修的结果。
8负责退货工作区域的清洁卫生。
九、验收班班长岗位职责
1对主管负责，主管验收班工作。
2确保零售企业各项规章制度在本班组内贯彻落实。
3配合主管协调验收班与其他各班、各职能部室驻配送中心人员、分店理货员及供应商的工作。
4按配送中心业务流程要求，审核本班组各类单据。
5督导验收员按验收规定操作。
6指导员工及厂家送货人员按零售企业规定摆放商品，保证库内、外通道畅通。
7跟踪商品的退换货情况，确保退换作业顺畅。
8指导员工严格按零售企业规定使用库区装卸设备，确保安全。
9为库区装卸设备、工具的安全负责。
十、商品验收员岗位职责
1按时参加部门会议，服从收货主管安排的工作，阅读岗位工作日志，做好接班工作。
2严格按验收程序进行验收货物。
3验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照零售企业有关质量标准进行。
4负责把好收货商品的质量关。
5优先验收易坏、易腐的生鲜食品。
6确保条形码与商品的对应准确无误。
7执行扫描原则，用终端逐一进行条形码检验，保证所有条形码有效。
十一、卖场经理岗位职责
1按照卖场运营策略进行统筹工作。
2制订并执行卖场目标任务和具体计划。
3负责制定相关规章、规程、制度，确立服务程序。
4负责沟通评议，促进卖场团队业绩的改善。
5对商品购、销、进、存和顾客反馈进行审批和处理。
6负责每月的营运核算汇报，制订实施加快资金运转报告。
7负责卖场新产品和品牌形象推广的策划。
8参与相关技能和专业知识培训讲授、指导。
9指导、检查并落实卖场安全防范措施。
10提高自身的综合素质和管理水平。
十二、理货区主管岗位职责
1对分管经理负责，在其指导下全面实施理货区管理工作。
2切实保证零售企业各项规章、制度在理货区得以贯彻落实。
3对理货员验收的商品进行抽检，确保进场商品及理货区库存商品质量完好、数量准确。
4确保理货区商品按类合理摆放，周转畅通，并保障商品安全。
5参加零售企业例会并主持理货区例会、班长例会。
6负责对理货员进行管理和培训，并指导主管助理和班长工作，按零售企业的商品流转程序要求审核各类单据，并审阅相关报告和文稿。
十三、楼面理货员岗位职责
1为顾客提供优质服务，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、推介商品和为顾客提供购物车/篮等。
2保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货。
3保证销售区域的每种商品都有正确的条形码和正确的价格标签。
4保证商品与价格标签一一对应。
5按照规范要求贴价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店内条形码应贴在规定的位置。
6检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁，不得散落楼面。
7新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收货日期。
8及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
9做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观的效果。
10保持销售区域的卫生，保持购物通道的顺畅，及时清除空卡板、垃圾等。
11进行现场促销以提高营业额。
12控制商品损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时收回零星散货，妥善处理破损包装商品。
13整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚、码放安全、整齐有序。
14执行“先进先出”原则，并检查保质期。
15事先整理好退货，填写退货单据。
16负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等。
17树立防盗意识，对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注。
18参加零售企业举办的运营培训、安全培训，负责本区域内的消防安全工作。
19按主管安排的时间和内容做市场调查，市场资料要真实、准确、及时、有针对性。
20劝导顾客遵守零售企业的店规，如不要随意拆包，不要进入仓库等。
21参加月度盘点和年度盘点。
十四、补货员岗位职责
1保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架，并补充货源。
2按要求码放排面，做到排面整齐美观、货架丰满。
3及时收回零星物品和处理破损包装商品，及时处理破损或已拆包商品。
4保证销售区域的每种商品都有正确的条形码和正确的价格卡，剩余的条形码及价格卡要收集统一销毁。
5价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上。
6整理库存区，做到标识清楚、码放安全、整齐有序。
7执行“先进先出”原则，并检查商品的保质期。
8事先整理好退货物品，办好退货手续。
9检查商品有无条码。
10检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查。
11确保商品与价格卡一一对应。
12补货后要把卡板送回，空纸袋、纸箱、纸盒送到指定的清理点。
13新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名称和收货日期。
14必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
15检查库存商品的包装是否正确。
16补货作业期间，不能影响通道顺畅，不能打扰顾客挑选商品。
17依照零售企业要求填写“三级数量账记录”，每天定期准确计算库存量、销售量和进货量。
18落实岗位责任，减少损耗。
19确保卖场铝梯未用时在指定位置。
20封箱胶、打包带等物品要放在指定位置。
21各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架底下或其他地方。
22及时平息及调解一些顾客纠纷。
23对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报。
24通道要无空卡板、无废纸皮及碎物残留。
25保持销售区域的卫生。
十五、条码员岗位职责
1负责零售企业的条码制作和打印。
2检查每日上机记录。
3负责零售企业日常信息资料的打印。
4负责电脑部有关资料的打字工作。
5监督机房环境卫生。
6完成上级领导交办的其他工作。
十六、退货人员岗位职责
1接受零售企业营运部门的退货，检查退货单据与货物是否一致、是否有批准签名、批量退货是否与采购部的指示相一致。
2负责按采购部的指示进行批量的商品退换货。
3将所有需要退换货的商品分类别、分区域进行整理。
4通过电话、传真通知供应商来取回退换货，并为供应商办理相关手续。
5负责退换货工作区域的清洁卫生。
6协助做好年度盘点工作。
十七、报损人员岗位职责
1接受卖场的报损商品和安全部的空包装商品，进行报损和系统库存的更正。
2将各个卖场送来的报损商品，统一执行报损程序，进行报损。
3统计每日报损金额，归档退货文件；在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作。
4与供应商保持良好的合作关系。
5协助退货区的工作，将所有的报损商品进行整理，确保每个供应商的报损及退换货全部集中在一起。
6负责做好本部门工作区域的清洁、安全和消防工作。
7协助做好年度盘点工作。
第二（节）商品管理制度
一、采购管理制度
1制定采购计划
（1）由零售企业各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，应制订计划或报告财务部审核。
（3）采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2审批采购计划
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
（2）财务部根据零售企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3物品采购
（1）采购人员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量和单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可与有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
（3）采购人员对餐料、油味料、酒及饮品等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4物资验收入库
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量核对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后须直拨的按手续直拨，须入库的按规定入库。
5报销及付款
（1）付款
采购员采购大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
按零售企业财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结算，30元以下者可支付现款。
超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
（2）报销
采购员报销必须凭验收员签字发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
二、采购部业务管理制度
1按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4按零售企业及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
三、物品采购制度
1物品库存量应根据商场超市货源渠道的特点，以控制在一个季度销售量的一倍为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2坚持“凡国内能解决的不从国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3各项物品、商品及原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门通知财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6高额进货和长期订货，均应通过签订合同的办法进行。
7从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方可采购，否则财务部应拒绝付款。
8凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
四、能源采购管理制度
1零售企业工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量报告，制订出季度使用计划和年度使用计划。
2制订实际采购使用量的季度计划和年度计划交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3按照零售企业设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季（节）的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，由能源采购组办理。
4超出季度和年度使用计划而须增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
五、食品采购管理制度
1由仓管部根据零售企业的销售需要，定出各类正常库存货物的月销售量，制订月度采购计划，交总经理审批，然后交采购部采购。
2当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理和总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
六、订购进货管理制度
1订购制度
（1）采购组每日检查库存，若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜。
（2）采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济。
（3）采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二联，以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交储运组备查，第一联自存。
（4）采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日上午10：00~11：30，下午3：00~4：30。
（5）紧急采购经部门主管核准后进行，事后须补填请购单。
（6）储运组也须与采购组共同依照储位大小、经济订购量及安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议。
（7）采购组应在进货验收单上每日核查应送的物品，如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
2进货制度
（1）厂商送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收。
（2）储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退还厂商作为送货的凭证。
（3）储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收货日期。
（4）储运组根据进货验收单检查及证明下列各项。
货品编号。
品名规格。
交货者名称。
交货数量。
实际接收数量。
收货日期。
（5）储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。
（6）储运组在进货验收单上填入必要内容并核章后进行货品质量检验工作。
（7）验收注意事项。
货号。
品名。
规格。
数量、重量。
包装。
品质。
有效日期。
进价。
（8）验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写在货品包装上，以便于存放定位。
（9）储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况决定是否补开《进货验收单》，否则拒收。
（10）储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交的物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超支、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考。
（11）储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如果验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理。
（12）储运组核对货品数量与良品总数是否相符，安排货品进入仓库后在进货验收单二联至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章。
（13）储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑。
（14）进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。
3报废作业制度
（1）报废管理的目的为有效地控制和计算原材料的成本。
（2）报废品的定义。
原材料无法继续使用或转做他用而必须丢弃。
凡正常加工过程中所丢弃的残物不应报废而属损耗。
研发人员正常研发所丢弃的残物料。
（3）报废品的区分。
材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者。
仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者。
研发人员的研发停止，致使该批材料无法转做其他用途者。
因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者。
原材料、成品过期而无法使用者。
（4）报废品的处理。
报废品应存放于暂存区，以便随时资料查询及更正。
所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。经由品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计。
经核准报废的货品由储运组统一销毁。
报废品若是原料，以采购时买进的价格计算；若是商品，则以出货价计算。
七、收货文件管理制度
1收货办公室是存放所有收货文件的规定地方。
2收货文件的原件必须提供给财务部，收货办公室保存文件的副本。
3收货文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放；查询时必须经过收货部人员的同意。
4所有收货资料保存至少一年。
5所有的文件必须在当日工作结束后进行整理、归档；凡有问题的文件，必须做记号说明原因，并交接到明日进行处理。
八、收货办公室管理制度
1供应商不得进入收货办公室。
2未经授权，楼面人员不得进入收货办公室。
3收货办公室在工作结束后实施门禁。
4收货办公室必须保持干净、整齐。
5收货办公室不是员工或叉车司机的休息场所。
6收货办公室禁止吸烟、随地吐痰。
九、商品验收管理制度
1仓管人员和理货人员应严格按商品质量验收标准对所有货物进行检查。
2清点检查。重点检查数量、包装质量及其完好性。
3抽样检查。应按相应验收标准，采用随机抽取法取出代表样商品进行检查。
4合格证检查。检查产品是否有合格证及其是否有检验机构和检验员签章。
5索证。
（1）按随货通行证书的管理程序操作，向供应商索取有关质量证明，并与采购订单的内容进行对照检查是否一一对应，准确无误。
（2）质量证书应及时转交指定零售企业质检员存档，按随货同行证书的存档操作进行管理。
6标志、包装检查。
（1）对所抽样品进行标志检查时，严格按照商品质量验收标准进行检查验收。检查包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损及包装本身是否受损。
（2）对有使用期限的商品应重点检查其生产日期、进货日期是否符合商品质量验收标准的规定。
7感官检查。对商品进行感官检查，根据标准或经验判定产品质量。
十、商品陈列管理制度
1为保持卖场内商品陈列的美观、庄重，并方便顾客选购，特制订本管理办法。
2柜台、货架定位。
（1）营业大厅内务柜组的分布位置由总公司经营部门同有关部门进行统一规划，并标位安排。
（2）零售卖场需调整货位时，必须向经营部及保卫部门提出申请；申请批准后由零售企业负责进行内部调整，报总公司经营部备案。
（3）柜台、货架、陈列架，实行定位、定量管理，各零售卖场要一律按设计方案及经营布局的要求摆放。未经总公司经营部同意，任何人不得随意增减、移动柜台、货架。开架销售商品的摆放要保持235米的通道距离。不得随意侵占或阻塞各主、次通道及消防安全通道。
（4）柜台、货架、陈列架需要维修或更换时，由零售卖场向总公司经营部提交报告。
（5）要注意爱护使用柜台、货架、陈列架所用的玻璃板、玻璃拉门，出现破损时，须及时申请更换，不得用其他材料代替，以防伤害顾客。
（6）经过维修或更换的柜台、货架、陈列架，由卖场负责按原样摆放在原处，更换下来的柜台、货架、陈列架、灯具、玻璃等，由卖场自行处理。
3商品陈列
（1）柜台、陈列架内的商品要分层次陈列、全方位展示，开架售货商品要有小外包装，整大箱及整包商品不准陈列在柜台和架内。
（2）商品陈列要整洁、丰满、紧凑，要求货价对位，销售后要随时整理、上货。不得将商品拴绑陈列。塑料陈列模特要保持形象的美观、庄重，不得裸体。
（3）封闭柜台、货架与柜台要保持一定通道，原则上不能摆放商品；若遇特殊情况需码放商品，那么一定要码放整齐，以不超过柜台高度为宜。
（4）不得将有破损、污浊、残损的商品陈列或摆放在柜台及陈列架上，应及时收在隐蔽处或返库。
4架顶美化
（1）架顶美化要以突出商品特点为原则。
（2）除了用于陈列的商品外，架顶上不得随意堆放其他商品及杂物。
（3）顶架广告灯箱由公关部负责设计、制作；发现脱落应及时报公关部修补；到期的由公关部负责更换。
5本规定可根据实际情况报请部门主管批准后进行调整。
6本规定自颁布之日起执行。
十一、退/换货管理制度
1有质量问题的商品，并且在退/换货的时限内的，可以退换。
2有质量问题的商品，超出退货的时限，但在换货时限内的，不可退货，但可换货。
3有质量问题的商品，超出退/换货的时限的，不可以退/换货。
4一般性商品，无质量问题，不影响重新销售的，可以退/换货。
5一般性商品，无质量问题，但有明显使用痕迹的，不可以退/换货。
6经过顾客加工或特别为顾客加工的，无质量问题的，不可以退/换货。
7因顾客使用、维修、保养不当或自行拆装造成损坏的，不可以退/换货。
8商品售出后因自然灾害造成损坏的，不可以退/换货。
9原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修卡的商品，不可以退/换货。
10个人卫生用品，如内衣裤、睡衣、泳衣、袜子等，不可以退/换货。
11清仓品和赠品不可以退/换货。
12消耗性商品，如电池、胶卷，不可以退/换货。
13化妆品（不含一般性的护肤品），不可以退/换货。
14非本零售卖场的收银小票或非本卖场售卖的商品，不可以退/换货。
第三（节）商品管理常用表格
一、采购单
二、采购登记表
三、供应商商品明细表
四、供应商进货数量统计表
五、供应商变动表
六、进货日记表
七、采购进度控制表
八、交期变更联络单
九、订货表
十、每日进货接收记录表
十一、商品退货申请表
十二、退/换货通知单
十三、供应商交易登记表
十四、采购通知表
十五、订货计划表
十六、收货登记表
十七、收货清单
十八、商品入库表
十九、商品验收登记表
二十、请购验收表
二十一、验收报告表
二十二、商品退货登记表
二十三、商品报损登记表
二十四、商品缺货登记表
二十五、商品破损处理登记表
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